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广西崇左市人力资源和社会保障局2017年度部门决算

时间:2018-09-30 10:20:11来源:崇左市人力资源和社会保障局  

    

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

    第一部分:崇左市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业的法律法规;拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划,组织起草人力资源和社会保障工作的规范性文件草案,拟订相关贯彻意见并组织实施和监督检查。

(二)拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策的实施办法,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责全市促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策实施意见,完善公共就业服务体系,拟订就业援助制度,落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四)统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准,组织实施统一的社会保险关系转续办法和社会保险基金统筹办法,逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订并完善社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,加强对社会保险基金的管理和监督,健全完善社会保险基金监督机制,编制社会保险基金预决算草案,参与制定社会保险基金投资方案。

(五)负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)会同有关部门拟订机关、事业单位人员的总体规划、结构调整方案。实施工资收入分配制度改革政策,实施企业职工工资收入分配宏观调控政策,建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,贯彻落实机关、企事业单位人员福利和离退休政策,负责市本级机关、事业单位补充人员计划的核准。

(七)积极实施人才强市战略,参与人才管理工作。拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法。落实事业单位人事制度改革政策并拟订指导实施意见。拟订专业技术人员管理和继续教育办法并组织实施,牵头推进深化职称制度改革工作。负责高层次专业技术人才选拔、引进和培养工作,会同有关部门具体规划、部署崇左市人才小高地建设工作。落实吸引国(境)外留学人员来崇左工作或定居政策。

(八)落实国家和自治区军队转业干部安置政策,拟订全市军队转业干部安置计划,负责军队转业干部教育培训工作,负责自主择业军队转业干部管理服务工作,会同有关部门做好企业军队转业干部维稳解困工作。

(九)负责全市行政机关公务员综合管理,拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策,会同有关部门拟订并实施政府奖励制度。

(十)贯彻落实国家和自治区农民工工作综合性政策,拟订全市农民工工作规划,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十一)拟订全市引进国外智力规划,建立引进国外智力服务体系,归口管理全市出国(境)培训工作,综合管理来崇左市工作的外国专家。

(十二)组织实施国家和自治区劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(十三)承办市人民政府行政任免有关事项。

(十四)拟订并完善人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度,会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。

(十五)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2017年度崇左市人力资源和社会保障局汇总决算报表由7个单位构成。其中行政单位1个,参照公务员法管理事业单位4个,全额拨款事业单位2个。行政单位是崇左市人力资源和社会保障局本级;参照公务员法管理事业单位分别是崇左市人才服务管理办公室、崇左市社会保险事业局、崇左市就业服务中心、崇左市劳动保障监察支队;全额拨款事业单位分别是崇左市职业技能鉴定指导中心、崇左市劳动人事争议调解仲裁院。其中市人才服务管理办公室、市职业技能鉴定指导中心、市劳动人事争议调解仲裁院等三个下属单位为非财务独立核算单位,其财务工作由局本级统一管理,与局本级实行统一的预决算管理、统一的日常财务核算。

   

    第二部分:崇左市人力资源和社会保障局2017年度部门决算报表(详见附件:崇左市人力资源和社会保障局部门决算公开附表)

    第三部分:2017年度部门决算情况说明

    一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入9595.84万元,其中本年收入8503.42万元, 2016年度决算数增加2260.19万元,增长36.2%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入8432.98万元,为市本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数增加2218.35万元,增长35.7%。主要原因:一是2017市本级机关事业单位养老保险备用金下拨到社保局,而上年无此项收入安排;二是从20172月开始,自治区就业专项补助资金通过国库集中支付下达指标,而之前通过专户拨付资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年持平。

3.经营收入0为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年持平。

4.其他收入70.44万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。2016年度决算数增加41.83万元,增长146.21%,主要原因是:今年新增专项项目资金,包括自治区人社厅下拨的企业军转干部关爱金、行政事业费和培训经费、企业薪酬调查经费等,以及市委人才办下拨的引进人才工作经费。

5.用事业基金弥补收支差额0万元主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。与上年持平。

6.上年结转和结余1092.42万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。2016年度决算数减少31.73万元,下降2.82%

(二)本部门2017年度总支出9595.84万元,其中本年支出8300.22万元, 2016年度决算数增加2104.98万元,增长33.98%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)530.16万元:主要用于人力资源事务方面的支出,包括一般行政管理事务、军队转业干部安置、引进人才、公务员履职能力提升、其他人力资源事务等。2016年度决算数减少123.68万元,下降18.92%,主要原因是:2017年北部湾重大人才建设项目已经完成,而2016年该项目还有较大的经费支出。

2.社会保障和就业支出(类)7543.17万元:主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位离退休、抚恤等方面的支出,包括行政运行、一般行政管理事务、就业管理事务、社会保险经办机构、劳动关系和维权、公共就业和职业技能鉴定机构、劳动人事争议调解仲裁、其他人力资源和社会保障管理事务、市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理、死亡抚恤金等。2016年度决算数增加2303.86万元,增长43.97%,主要原因:一是2017市本级机关事业单位养老保险备用金由社保局经费账户直接划拨到机关事业单位养老保险账户,而上年无此项支出安排;二是从20172月开始,自治区就业专项补助资金通过国库集中支付下达指标,而之前通过专户拨付资金。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)111.15万元:主要用于医疗保障和计划生育事务等方面的支出,包括行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、城镇居民基本医疗保险等。2016年度决算数减少80.59万元,下降42.03%,主要原因:上年支出的江州区城镇居民基本医疗保险,今年无此项支出安排。

4.住房保障支出(类)113.72万元:主要用于住房公积金方面的支出。2016年度决算数增加3.37万元,增长3.05%,主要原因:正常人员变动及工资变动而相应增加的住房公积金支出。

5.其他支出2.02万元:主要用于“十三五”规划编制后续工作方面的支出。

6.结余分配0万元,与上年持平。

5.年末结转和结余1295.62万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数增加123.48万元,增长10.53%,主要原因:今年就业专项补助资金通过国库集中支付核算,相应增加结余资金。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

崇左市人力资源和社会保障局2017 年度一般公共预算支出8300.22万元,2016年度决算数增加2104.98万元,增长33.98%其中:基本支出1833.02万元,项目支出6467.19万元。

崇左市人力资源和社会保障局2017 年度一般公共预算支出年初预算为1681.76万元,支出决算为2104.98万元。

(一)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算134.42万元,年初预算数为128万元,全部是项目支出。决算数大于预算数的主要原因是人事考试工作业务量增加。主要用于人事考试(公务员录用、事业单位招聘、职称外语、经济资格、计算机应用能力等)、农民工技能大赛、职称评审、节日慰问等方面的支出。

2.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)军队转业干部安置(项)支出决算12.35万元,其中基本支出1.22万元,项目支出11.13万元。年初预算数为0决算数大于预算数的主要原因是年初编制的部门预算不包含自治区下拨的“军队转业干部安置”专项经费。主要用于企业军转干部生活困难补助、军转干部安置、自主择业军转干部管理及培训、重要节日维稳等方面的支出。

3. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)支出决算15.36万元,年初预算数为0决算数大于预算数的主要原因是年初编制的部门预算不包含自治区下拨的“引进人才”专项经费。主要用于赴区外高校引进人才、举办人才培训、举办博士生联谊会等方面的支出。  

4. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)公务员履职能力提升(项)支出决算17.77万元,全部是项目支出。年初预算数为23万元,完成年初预算数77.26%主要用于公务员初任培训、任职培训、面试考官培训、职业道德能力建设培训、网络培训等方面的支出。

5. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务(项)支出决算350.25万元,年初预算数为0。决算数大于预算数的主要原因是年初编制的部门预算不包含自治区下拨的“三支一扶”专项经费。主要用于中信大锰广西特聘专家专项经费、全市“三支一扶”人员生活社保补贴、振兴左江革命老区人才工程和十三五人才兴市战略课题研究、举办村级综合服务中心协管员培训、人才管理服务工作等方面的支出。

6. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)支出决算633.81万元,年初预算数为428.315万元。决算数大于预算数的原因在于业务工作量增加,所以相关支出费用增加。主要用于机关本级及市劳动保障监察支队为保证日常运转发生的支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按定额标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

7. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)(人力资源和社会保障管理事务)支出决算103.33万元,年初预算数为34万元。决算数大于预算数的原因在于企业军转干部业务工作量增加。主要用于企业军转干部关爱金、党组织活动、“服务惠民”工作、企业薪酬调查、社保基金监管、办公大楼正常运转、办公自动化OA系统建设等方面的支出。

8. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)支出决算16.51万元,全部是项目支出。年初预算数为22.1万元,完成年初预算数74.7%主要用于市劳动保障监察支队劳动保障监察网络化建设和网格划分(“两网化”)管理、查处劳动保障监察违法案件等方面的支出。

9. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)支出决算223.88万元,其中基本支出198.56万元,项目支出25.32万元。年初预算数为145.02万元。决算数大于预算数的原因在于业务工作量增加。基本支出主要用于市人才服务管理办公室、市就业服务中心为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按定额标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出主要用于就业再就业、农村劳动力转移、职业技能鉴定管理、人力资源市场网络设备维护、其他就业指导等方面的支出。

10. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)支出决算0.56万元,年初预算数为0。决算数大于年是初预算数的主要原因年初编制的部门预算不包含自治区下拨的“社会保险业务管理事务”专项经费主要用于市社会保险事业局经办机构业务管理方面的支出。

11. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)支出决算1652.77万元,其中基本支出645.11万元,项目支出1007.65万元。年初预算数为524.46万元。决算数大于预算数的原因在于社会保险业务档案管理“三化”建设、社保经办机构能力建设、五险合一信息系统网络维护、社保业务宣传培训等业务工作量增加,所以支出费用增加。基本支出主要用于市社会保险事业局为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按定额标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出主要用于市本级医疗照顾人员医疗费、失业动态监测、市本级行政机关参公单位工伤保险费、社会保险业务档案管理“三化”建设、社保经办机构能力建设、五险合一信息系统网络维护、社保业务宣传培训、社保业务档案管理、社保业务聘用人员工资等方面的支出。

12. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动关系和维权(项)支出决算6.71万元,年初预算数为0。决算数大于年初预算数的主要原因是年初编制的部门预算不包含自治区下拨的“劳动关系和维权”专项经费。主要用于工伤认定和劳动能力鉴定、劳动人事仲裁、劳动调解等方面的支出。

13. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)支出决算40.42万元,其中基本支出29.49万元,项目支出10.93万元。年初预算数为19.96万元。决算数大于预算数的原因在于职业技能培训业务工作量增加。基本支出主要用于市职业技能鉴定指导中心为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按定额标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出主要用于定点培训机构认定和管理、职业技能培训等方面的支出。

14. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项)支出决算43.59万元,其中基本支出37.93万元,项目支出5.66万元。年初预算数为27.63万元。决算数大于预算数的原因在于处理劳动人事争议案件业务工作量增加。基本支出主要用于市劳动人事争议调解仲裁院为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按定额标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出主要用于人事劳动争议仲裁三方机制活动工作、处理劳动人事争议案件、仲裁员办案补助等方面的支出。

15. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)支出决算174.71万元,年初预算数为0。决算数大于预算数的主要原因是年初编制的部门预算不包含自治区下拨的“其他人力资源和社会保障管理事务”专项经费主要用于拨付创业孵化基地入驻企业补贴资金、拨付农民工培训实训基地补贴资金、开展全市农民工技能大赛及参加全区决赛等方面的支出。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出决算152.24万元,其中基本支出55.52万元,项目支出96.72万元。年初预算数11.27万元。决算数大于预算数的主要原因是归口管理的行政单位离退休经费年中追加下拨。主要用于发放2017年度离退休人员生活补助、离休人员一次性生活补贴、划转社保局退休人员加发退休费、离退休人员公用经费等方面的支出。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出决算0.52万元,年初预算数为0。决算数大于预算数的主要原因是年初编制的部门预算不包含自治区下拨的“事业单位离退休”专项经费。主要用于事业单位离退休人员补助。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)支出决算3000万元,年初预算数为0。决算数大于年初预算数的主要原因是年初编制的部门预算不包含自治区下拨的“对机关事业单位基本养老保险基金的补助”专项经费。主要是市社保局将2017市本级机关事业单位养老保险备用金3000万元由经费账户直接划拨到机关事业单位养老保险基金账户。

19. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)支出决算7.92万元,年初预算数为0。决算数大于年初预算数的主要原因是年初编制的部门预算不包含自治区下拨的“就业创业服务补贴”专项经费。主要是划拨江州区基层公共就业服务信息网络补助资金。

20. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)支出决算77.09万元,年初预算数为0。决算数大于年初预算数的主要原因是年初编制的部门预算不包含自治区下拨的“职业培训补贴”专项经费。主要用于职业技能培训补贴、岗位技能培训补贴、创业培训补贴、“两后生”技能培训补贴等方面的支出。

21. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)支出决算52.9万元,年初预算数为0。决算数大于预算数的主要原因是年初编制的部门预算不包含自治区下拨的“社会保险补贴”专项经费。主要用于市直各单位公益性岗位人员社会保险补贴支出。

22. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)支出决算250万元,年初预算数为0。决算数大于预算数的主要原因是年初编制的部门预算不包含自治区下拨的“公益性岗位补贴”专项经费。主要用于市直各单位公益性岗位人员岗位补贴支出。

23. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项)支出决算2万元,年初预算数为0。决算数大于预算数的主要原因是年初编制的部门预算不包含自治区下拨的“就业见习补贴”专项经费。主要用于拨付用人单位就业见习补贴。

24. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项)支出决算50万元,年初预算数为0。决算数大于预算数的主要原因是年初编制的部门预算不包含自治区下拨的“高技能人才培养补助”专项经费。主要用于划拨政府特聘专家2017年度工作津贴。

25. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)求职创业补贴(项)支出决算266.34万元,年初预算数为0。决算数大于预算数的主要原因是年初编制的部门预算不包含自治区下拨的“求职创业补贴”专项经费。主要用于大学生一次性求职补贴。

26. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助(项)支出决算支出16万元,年初预算数为0。决算数大于预算数的主要原因是年初编制的部门预算不包含自治区下拨的“其他就业补助”专项经费。主要用于拨付广西军分区2016年随军未就业家属生活补助。

27.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出决算758.62万元,年初预算数为0。决算数大于预算数的主要原因是年初编制的部门预算不包含自治区下拨的“死亡抚恤”专项经费。主要用于市本级离退人员抚恤金丧葬费。

28. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出决算13.27万元,其中基本支出5.99万元,项目支出7.28万元。年初预算数为0.8214决算数大于预算数的原因在于其一工伤保险、失业保险、遗属生活困难补助等增加,其二残疾人就业保障经费年中追加下拨。基本支出主要用于工伤保险、失业保险、遗属生活困难补助等方面的支出;项目支出主要用于缴纳残疾人就业保障金。

29. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出决算0.11万元,全部是基本支出。年初预算数为0.348万元,完成年初预算数31.61%主要用于独生奖励费支出。

30. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)行政单位医疗(项)支出决算44.1万元,全部是基本支出。年初预算数为41.32万元。主要用于机关本级及二层参公单位根据统一规定,按在岗职工年平均工资总额的一定比例计缴的医疗保险费。

31. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)事业单位医疗(项)支出决算1.76万元,全部是基本支出。年初预算数为1.76万元,主要用于市职业技能鉴定中心、市劳动人事争议调解仲裁院根据统一规定,按在岗职工年平均工资总额的一定比例计缴的医疗保险费。

32. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)公务员医疗补助(项)支出决算65.18万元,全部是基本支出。年初预算数为63.3177万元。主要用于机关本级及二层参公单位根据统一规定,按在岗职工年平均工资总额的一定比例计缴的医疗保险费。

33. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算113.72万元,全部是基本支出。年初预算数为86.7406万元。决算数大于年初预算数的主要原因是工资增加,单位缴纳住房公积金支出费用增加主要用于机关本级及所属二层单位按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

34. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出决算2.02万元,年初预算数为0.82万元。决算数大于预算数的原因在于“十五”规划后续工作方面支出费用增加。主要用于“十五”规划后续工作方面的支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1814.9万元,其中:人员经费1514.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费300.59万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1285.87万元,年初预算数935.7422万元,完成年初预算的137.42%。决算数大于预算数的主要原因是正常人员变动及工资变动。

(二)商品和服务支出293.05万元,年初预算数257.7108万元,完成年初预算的113.71%。决算数大于预算数的主要原因是由于扶贫工作及其他业务量的增加,经费支出也随之增加。

(三)对个人和家庭的补助228.44万元,年初预算数160.1067万元,完成年初预算的142.67%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加的绩效考评相关费用支出,年初部门预算不包含此项支出。

(四)其他资本性支出7.53万元,为业务工作需要而临时增加的支出。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

崇左市人力资源和社会保障局2017年度政府性基金支出0万元,与上年持平

崇左市人力资源和社会保障局2017年度政府性基金支出年初预算为0万元与上年持平

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算2.15万元。

“三公”经费支出总额比年初预算数减少10.38万元,下降82.84%,主要原因:一是我局加强预算管理,严格执行中央“八项”规定,从严控制和压缩“三公”经费等一般性支出;二是今年公务接待费从其他资金支出比较多,从财政拨款支出比较少,导致财政拨款支出部分比年初预算数大幅减少

“三公”经费支出总额比上年支出数增加1.46万元,增长211.59%,主要原因:上年公务接待费从其他资金支出比较多,从财政拨款支出比较少,而今年公务接待费全部从财政拨款支出,导致今年财政拨款支出部分比上年度大幅增加

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。均与上年持平

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,与上年持平。

公务用车运行支出0万元。2017年本部门开支财政拨款的公务用车保有量为17辆,由于公车改革,2017年度无公务用车运行费支出。

公务用车购置及运行费比年初预算数持平;比上年支出数减少0.35万元,下降100%,主要原因:下属单位有一笔2015年发生的公务用车运行费,到了2016年才进行结账支付。

(三)公务接待费支出2.15万元,国内公务接待22批次次,174人次,国(境)外公务接待0批次,0人次。公务接待费比年初预算数减少10.38万元,下降82.84%,主要原因:一是我局加强预算管理,严格执行中央“八项”规定,从严控制和压缩“三公”经费等一般性支出;二是今年公务接待费从其他资金支出比较多,从财政拨款支出比较少,导致财政拨款支出部分比年初预算数大幅减少

 公务接待费比上年支出数增加1.46万元,增长211.59%,主要原因:上年公务接待费从其他资金支出比较多,从财政拨款支出比较少,而今年公务接待费全部从财政拨款支出,导致今年财政拨款支出部分比上年度大幅增加

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年度本部门机关运行经费支出300.59万元,比2016年增加85.97万元,增长40.06%。主要原因:根据市委市政府有关扶贫工作安排,本部门全体干部职工需定期或不定期下村入户开展扶贫工作。由于公车改革,下乡扶贫往返交通均由职工自行负责,因此本部门2017年度差旅费比上年翻了一倍,导致机关运行经费比上年度大幅增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年度本部门政府采购支出总额87.61万元,其中:政府采购货物支出46.96万元、政府采购工程支出10.02万元、政府采购服务支出30.63万元。授予中小企业合同金额  87.61万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年度1231日,本部门共有车辆14辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车12辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。其他用车主要是市劳动保障监察支队专门用于劳动保障监察的车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对“农村劳务工作经费”1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出16.9 万元。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

按照项目计划,我部门扎实开展就业援助月、春风行动、民营企业招聘周等各项行动,积极推进全市农村劳动力转移就业,到201712月底,全市农村劳动力转移就业新增人数40933人。进一步促进农村劳动转移就业,推进家庭服务业发展,加快就业信息网络建设,开展跨境劳务合作和职业技能培训,大力发展劳务经济,推进农民收入倍增计划完成,保持就业局势稳定,促进崇左市经济社会发展。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入崇左市财政预决算管理的“三公”经费,是指崇左市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2017年度部门决算公开.zip

 

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